| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7401248015 |
| Číslo faktúry: | FD /0137/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | vyúčt. plynu |
| Fakturovaná suma s DPH: | -89,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 18.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2017 |
| Súbor: | FD_0137_17 |
| Zverejnené: | 24.08.2017 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 21:26.
